各位代表及会员：
根据全国总工会《工会各级经费审查委员会组织通则》及《上海政法学院工会经费收支管理办法（草稿）》的有关规定，上海政法学院工会经费审查委员会对上海政法学院工会2019年度工会经费的收支执行情况进行了审查，现向全体代表报告，请予以审议。
一、经费收入
2019年工会全年收入合计320.45万元，完成预算276.02万元的116.1%。比去年269.08万元增加51.37万元，增幅为19.09%。具体内容为：
1、会费收入（会员个人缴纳）22.28万元，比2017年增加11.72万元，增幅111.04%。
2、拨缴经费收入（上缴上级工会经费返还部分）196.22万元，比2018年度增加40.22万，增幅为25.78%。
3、上级补助收入（上级工会下拨）72.89万元，比2018年增加22.99万元，增幅46.08%。主要包括：
（1）回拨补助36.3万元，比去年增加2.6万元，增幅7.7%。市教育工会回拨补助经费31.2万元，非在编工会经费3.79万元，非在编工会经费补助1.31万元。
（2）专项补助36.6万元，比去年增加21.6万元，增幅143.97%。其中，文体活动补助15.6万元，教工之家专项补助21万元。
4、行政补助收入（学校行政拨入）26万元，完成预算26万元的100%，比上年减少48%。
5、其他收入（利息等）3.06万元，完成预算2.5万元的122.4%，比上年增长16.81%。
二、经费支出
2019年实际总支出294.50万元，完成预算276.02万元的106.69%，比上年增长15.47%。具体内容为：
1、职工活动支出。2019年职工活动支出216.58万元，完成预算220.36万元的98.28%。比2018年增加22.56万元，增加幅度11.63%。其中：
（1）职工教育费支出16.37万元，比上年增加0.8万元，增幅5.64%。其中工会理论研究课题6.02万元，专家义诊3.74万元，19年度优秀工作者奖励费用1.79万元，杂志订阅费2.37万元，三八红旗手评审费用1.06万、专家讲座及培训等费用1.39万元。
（2）文体活动费61.83万元，比上年减少11.33万元，减少幅度15.48%。其中春秋游6.53万元，三八妇女节活动3.6万元，六一活动0.39万元，兴趣班课时费13.64万元，教工运动会13万元，社团及校文艺活动费用24.67万元。
（3）宣传活动费11.02万元，比上年减少2.01万元，减少幅度15.82%。其中电影票8.1万元，微信公众号0.5万元，活动宣传费2.42万元。
（4）其他活动支出127.37万元，比上年增加35.09万元，增幅38.03%。其中，结婚、生育、生病、去世、退休慰问费6.33万元，献血补贴3.45万元，上海市互助保障9.34万元，天安保险工会承担部分8.89万元，生日蛋糕22.83万元，节日新年慰问等76.53万元。
2、维权支出。2019年维权支出33.12万元，完成预算34.56万元的95.82%。比上年减少0.396万元，减少幅度1.18%。其中，困难职工帮付费6.9万元；送温暖费26.22万元。
3、业务支出。2019年业务支出17.19万元，完成预算21.1万元的81.47%，比上年增加4.08万元，增长31.18%。其中，会议费0.14万元；专项业务费11.92万元，包括咖啡厅业务费6.74万元，教工活动中心业务费5.06万元；其他业务支出5.13万元，其中工会外聘人员劳务费3.04万元，办公用品、手续费等2.09万元。
4、资本性支出。2019年资本性支出为3.02万元，预算为0。用于办公设备购置以及专用设备购置。其中，办公设备购置2.06万元，专用设备购置0.95万元。
5、其他支出。2019年其他支出24.6万元，比上年增长24.45万元。其中，援疆活动支出23.4万元。
三、经费结余
2019年度经费收支净结余25.95万元。历年累计结余267.07万元。
四、审查结果
经过此次工会经费审计，我们认为：
1、2019年度，校工会严格执行各项财政法规，遵守财政纪律，规范财务工作管理，认真编制会计报表，做到内容完整，数字准确，上报及时。工会经费的开支达到了年初有预算、年内有自查、年终有决算的要求。在收好、用好、管好工会经费方面做了大量的工作，保障了各项工作的展开。
2、在经费使用过程中坚持了“服务职工、勤俭节约、统筹兼顾、保证重点”的原则，促进了工会工作的开展。大部分经费用于工会会员活动、帮助困难教职工、慰问劳模和先进等活动，尤其是各节假日、春夏季实物慰问等，惠及到每位工会会员，基本做到了一切以会员为本，坚持为员工服务，为会员的身心健康积极创造条件。
3、工会经费的提取、收缴和支出符合《工会财务制度》及上级工会和学校工会的相关规定。对于较大支出项目，工会都严格经过委员会讨论支出，且都有支出明细、主管领导签字，保证了费用的合理、合法、合规使用。
以上报告请各位代表审议！
上海政法学院工会经审委员会
2020年04月6日